职位描述： 

1、负责协助分析及完善公司内控制度体系； 

2、负责设计、执行和评估公司内部控制系统，设置控制流程，完善制度文件； 

3、根据企业内控管理规范的要求，指出公司内控制度执行中存在的缺陷，并提出改善 

内控的作业标准、作业程序、流程方案，及制定或完善相关管理制度及办法； 

4、根据内控制度和内部审计规范，协助管理层进行质量监督、检查及内部审计； 

5、根据企业内部评价规范，组织各部门进行内控自行检查，汇整内控检查报告，并提 

出管理改进建议； 

6、根据国家相关规范的变更，适时修正、调整内控制度及审计规范。 


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